订单：SCZG-************，于：2025-11-21 14:37进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SDGP************00393_A
二、项目名称：文具
三、成交信息
******街道华昱文具店
******街道驻地佳乐家对面
成交金额：2194.00，大写(人民币)：贰仟壹佰玖拾肆元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7091 胶水 | 得力/deli | 7091 | 5 | ￥35.0000 | ￥175.00 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 8552ES 票夹 | 得力/deli | 8552ES | 20 | ￥15.9000 | ￥318.00 |
| 3 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 50 | ￥15.0000 | ￥750.00 |
| 4 | 票夹 | 得力/deli 8551es 票夹 | 得力/deli | 8551es | 20 | ￥14.6000 | ￥292.00 |
| 5 | 订书机 | 得力/deli 0425 订书机 | 得力/deli | 0425 | 10 | ￥12.9000 | ￥129.00 |
| 6 | 文件夹 | 得力/deli 5302 文件夹 | 得力/deli | 5302 | 30 | ￥10.0000 | ￥300.00 |
| 7 | 票夹 | 得力/deli 8556ES 票夹 | 得力/deli | 8556ES | 20 | ￥10.0000 | ￥200.00 |
| 8 | 剪刀 | 得力/deli 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 5 | ￥6.0000 | ￥30.00 |
五、 项目联系方式
联系人：王主任
联系方式：******
******办事处
2025年11月23日
