一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 汇川区元众日用百货经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************188
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6250 透明塑料尺子 50cm 直尺 4 18.0 得力/deli6250 验收通过 2 百利文 B0045 透明文件袋 10 10.0 百利文B0045 验收通过 3 得力 S935 铅笔 5 42.5 得力/deliS935 验收通过 4 得力 0018 别针/回形针（100枚/盒） 14 42.0 得力/deli0018 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******5010
