一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 正安县涵博百货经营部
三、 *采购项目编号： ************201
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美印先锋 B4 73g 打印/复印纸 10 1600.0 美印先锋B4 73g 验收通过 2 得力 70G A4 刚果河 打印/复印纸 8包/箱 5 925.0 得力/deli70G A4 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0124
