一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************432
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 祥宝 ******160800 乳胶手套 50 210.0 祥宝******160800 验收通过 2 茶花 B28002 透明收纳箱整理箱塑料加大加厚储物箱整理衣物玩具收纳装行李搬家淡蓝色 13 416.0 茶花B28002 验收通过 3 得力 18817 垃圾袋 800 3600.0 得力/deli18817 验收通过 4 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 60 330.0 南孚/NANFU5号 验收通过 5 得力 9879 光敏印油(红)(瓶) 10 100.0 得力/deli9879 验收通过 6 得力/deli7900皮面笔记本-16K-80张(黑) 10 100.0 得力/deli7900 验收通过 7 心相印 无芯卫生纸 1提10卷装 1700克RW210 20 560.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 8 维达擦手纸200抽张20包/箱抽纸酒店商用抹手纸抽取式卫生纸厨房用纸商务三折手纸巾VS2060 20包/箱 1 100.0 维达/VindaVS2060 验收通过 9 好媳妇（okaywife）27cm 海绵拖把 10 300.0 好媳妇27cm 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢
