一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 都匀市博世办公体育用品批发部
三、 *采购项目编号： ************504
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18817 垃圾袋 350 2975.0 得力/deli18817 验收通过 2 得力 水拖LQ150 45 1170.0 得力/deliLQ150 验收通过 3 得力 LQ160 扫把簸箕套装 85 1870.0 得力/deliLQ160 验收通过 4 得力 0368 订书机 10 205.0 得力/deli0368 验收通过 5 得力 9553 垃圾桶 85 977.5 得力/deli9553 验收通过 6 红双喜 401A 羽毛球一筒（6只装） 20 800.0 红双喜/DHS401A 验收通过 7 公牛 GN-217 电源插座 3米线8孔 5 360.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 8 红双喜 二星黄色（10个装）乒乓球赛顶40 有缝球比赛训练球 10 380.0 红双喜/DHS二星黄色（10个装） 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐恩志
