一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************854
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6881 马克笔记号笔一盒 100 1400.0 得力/deli6881 验收通过 2 得力 7650-4 学生用笔记本 100 300.0 得力/deli7650-4 验收通过 3 得力 5623 档案盒50MM 40 380.0 得力/deli5623 验收通过 4 得力 19351 挂钩/粘钩 60 300.0 得力/deli19351 验收通过 5 得力 0037 回形针座/盒得力小圆盒回形针 200 1100.0 得力/deli0037 验收通过 6 美的 MK-SH17X103 电热水壶 20 2500.0 美的/MideaMK-SH17X103 验收通过 7 天鹰 无型号 通用手套M号橡胶手套 20 180.0 天鹰无型号 验收通过 8 妙洁 拖把妙洁单头拖把 50 2300.0 妙洁/magic无型号 验收通过 9 公牛 PCB插座公牛3米6孔插座插排 50 2500.0 公牛/BULL无型号 验收通过 10 妙洁 锅刷/除油刷妙洁钢丝球一个 500 1000.0 妙洁/magic无型号 验收通过 11 ******居饰品打火机一个 50 100.0 无品牌无型号 验收通过 12 得力 9262 铁书立 书立/阅读架得力9262立书架 50 1225.0 得力/deli9262 铁书立 验收通过 13 得力 0012 订书钉一盒1000枚 200 400.0 得力/deli0012 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 庞磊
