一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8003 切纸机裁刀15"*12"(棕)(把) 1 189.0 得力/deli8003 验收通过 2 得力 0393 重型订书机（可钉210页） 2 250.0 得力/deli0393 验收通过 3 盛大 8k双胶纸奖状（一包200张） 1000 300.0 盛大8k 验收通过 4 申士 9018 会议记录本 PU/PVC笔记本 20 360.0 申士9018 验收通过 5 公牛 GN-402（1.8m） 电源插座 12 456.0 公牛/BULLGN-402（1.8m） 验收通过 6 优智风 YZF-k400 35mm档案盒 20 120.0 优智风YZF-k400 验收通过 7 得力 0309 订书机(单位:台)黑 6 78.0 得力/deli0309 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨建芳
