一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************660
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PR100-03 洁柔 3层150抽3包/提 抽纸 抽纸 2 27.0 洁柔/C&SPR100-03 验收通过 2 晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm 中性笔 12支装 3 82.8 晨光/M&Gk35 验收通过 3 娃哈哈 596mL*24 娃哈哈 矿泉水 纯净水596ml*24瓶整箱 矿泉水/纯净水 10 330.0 娃哈哈596mL*24 验收通过 4 得力 30402 得力/deli 得力（deli）两面胶双面胶带强力固定易撕高粘度30402 一卷 5 9.25 得力/deli30402 验收通过 5 马卡龙彩色气球 装饰场景布置 海绵垫/布料/面料/手工diy 4 78.0 无品牌马卡龙气球 验收通过 6 足球篮球打气筒电动充气泵 体育与健身类 1 185.0 无品牌电动充气泵 验收通过 7 天章/TANGO A4封面纸 双面凹凸皮纹纸 210g100张 卡纸 6 120.0 天章/TANGOA4 验收通过 8 晨光/M&G 晨光 ASC99353 铭牌 商务V型会议桌牌200*100mm 30 345.0 晨光/M&GASC99353-1 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 凌蓉
