一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 普安县南山路极客办公
三、 *采购项目编号： ************055
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 27052 胶棒 24 768.0 得力/deli27052 验收通过 2 晨光 AGP13902 中性笔 240 5760.0 晨光/M&GAGP13902 验收通过 3 得力 0386 订书机 36 1368.0 得力/deli0386 验收通过 4 惠通 适应兄弟/联想碳粉 墨粉/碳粉 96 7680.0 惠通/HT适应兄弟/联想碳粉 验收通过 5 得力 0012 订书钉 24 600.0 得力/deli0012 验收通过 6 亚太森博 精品亮丽A4 75g 打印/复印纸 72 14040.0 亚太森博精品亮丽A4 75g 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王蕾蕾
