一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 汇川区瑶瑶办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************825
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 50922 转换器/网卡 1 75.0 绿联/Ugreen50922 验收通过 2 得力 3712 键盘 2 160.0 得力/deli3712 验收通过 3 欣彩 AR-CF510X(204X) 硒鼓 1 240.0 欣彩/AnycolorAR-CF510X(204X) 验收通过 4 欣格 NT-DB2250/DL2441/2641FS 硒鼓 3 840.0 欣格/XingeNT-DB2250/DL2441/2641FS 验收通过 5 绿联 10329 USB打印机连接线 4 104.0 绿联/Ugreen10329 验收通过 6 欣彩 AT-TN3435 墨粉/碳粉 13 1040.0 欣彩/AnycolorAT-TN3435 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐茹雪
