一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************926
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5622ES 35mm 蓝色塑料档案盒A4文件收纳盒办公用品 100 700.0 得力/deli5622ES 验收通过 2 公牛 GN-610 电源插座 5米线单开关接线板 /个 2 124.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 3 得力 S88 金属笔夹速干按动中性笔 0.5mm加强型针管 12支/盒 黑色 5 140.0 得力/deliS88 验收通过 4 得力 5683 55mmA4 加厚塑料文件盒档案盒资料盒 50 415.0 得力/deli5683 验收通过 5 得力 0367 省力型订书机单指轻松装订 办公文具用品单个装 1 21.0 得力/deli0367 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 聂莉琴
