一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县许闪文体渔具五金交电批发部
三、 *采购项目编号： ************672
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 YZF-K200 新料档案盒 A4文件盒 蓝色20mm资料盒 48 288.0 优智风YZF-K200 验收通过 2 得力 72151 圆规套装 各类尺/三角板 2 30.0 得力/deli72151 验收通过 3 艾科堡 AKB-SLST-3011 加厚塑料手提红色水桶 10 180.0 艾科堡AKB-SLST-3011 验收通过 4 飞雁 JL-1801 考试专用2B木质铅笔 15 120.0 飞雁JL-1801 验收通过 5 真彩 4240 美术专用4B橡皮 94 94.0 真彩/Truecolor4240 验收通过 6 唯赢 571 跳绳 175 700.0 唯赢571 验收通过 7 环美 HM-24-1 作业本 100 120.0 环美HM-24-1 验收通过 8 占米 056 不干胶留样标签 33 165.0 占米056 验收通过 9 得力/deli 5603 5.5cm档案盒 2 20.0 得力/deli5603 验收通过 10 得力 0018 回形针 2 40.0 得力/deli0018 验收通过 11 得力/deli 0012 高强度订书钉1000枚/盒装 5 75.0 得力/deli0012 验收通过 12 现代美 GP-995 中性笔 10 200.0 现代美GP-995 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒲学勤
