一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩启阳电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************375
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8200 有机直尺 2 20.0 得力/deli8200 验收通过 2 得力 83637 卡纸 1 20.0 得力/deli83637 验收通过 3 得力 21750 N次贴 20 100.0 得力/deli21750 验收通过 4 晨光 ABS91635起钉器 1 5.0 晨光/M&GABS91635 验收通过 5 天章 A4牛皮纸 3 54.0 天章/TANGOA4牛皮纸 验收通过 6 得力 9848 文件框 1 27.0 得力/deli9848 验收通过 7 得力 5501A 文件袋 10 15.0 得力/deli5501A 验收通过 8 得力 68656 卷笔刀/削笔器 2 4.0 得力/deli68656 验收通过 9 得力 PP653-15 报告夹 4 32.0 得力/deliPP653-15 验收通过 10 得力 30407 双面胶 10 20.0 得力/deli30407 验收通过 11 得力 6970 中性笔替芯 2 40.0 得力/deli6970 验收通过 12 晨光 GP1008 中性笔 1 25.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 13 美的 SAC35BR 电风扇 1 200.0 美的/MideaSAC35BR 验收通过 14 得力 77760 剪刀 2 20.0 得力/deli77760 验收通过 15 得力 5603 档案盒(55mm) 5 65.0 得力/deli5603 验收通过 16 得力 5604 档案盒(75mm) 25 375.0 得力/deli5604 验收通过 17 得力 0478 订书机 1 28.0 得力/deli0478 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨宇星
