一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 乌当新鑫办公设备用品经营部
三、 *采购项目编号： ************511
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年6月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液 16 216.0 蓝月亮/Blue moon芦荟500g/瓶 验收通过 2 美菱 MY-C912 饮水机 1 385.0 美菱/MeiLingMY-C912 验收通过 3 罗技 M220 无线鼠标 1 120.0 罗技/LogitechM220 验收通过 4 得力 LW200 -1.5升电热水壶(白色)(1台/盒) 1 98.0 得力/deliLW200 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴元顺
