一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************580
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0367 省力订书机 10 400.0 得力/deli0367 验收通过 2 得力 0027 订书钉 3 30.0 得力/deli0027 验收通过 3 得力 1511 电子计算器 10 650.0 得力/deli1511 验收通过 4 欣码 M7050 标签打印纸/条码纸 12 288.0 欣码/SINMARKM7050 验收通过 5 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装（4000张） 10 1680.0 得力/deli7442 验收通过 6 格之格 NT-CB2325plus+ 粉盒 适用兄弟7080d 7180dn硒鼓7380 7480d tn2325打印机墨盒 1 225.0 格之格NT-CB2325plus+ 验收通过 7 格之格 NT-DB2350 鼓组件 适用于HL2260 MFC 7480D 7380 7180 7080d机型 5 1225.0 格之格NT-DB2350 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 付习菊
