一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************510
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PR078-06 抽纸面巾纸粉天然无香M120抽3层6包*12提 1 220.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 2 得力 9531 票夹/长尾夹 3 42.0 得力/deli9531 验收通过 3 三木 2015 票夹/长尾夹 3 36.0 三木/Sunwood2015 验收通过 4 得力 8555 票夹/长尾夹 3 24.0 得力/deli8555 验收通过 5 得力 LU219 纸杯 2 210.0 得力/deliLU219 验收通过 6 得力 64100 档案袋 50 40.0 得力/deli64100 验收通过 7 心相印 DT32150 抽纸 1 260.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 8 百利文 209 文件袋 60 48.0 百利文209 验收通过 9 得力 68656 卷笔刀 1 3.0 得力/deli68656 验收通过 10 宝克 PC880F 中性笔 3 30.0 宝克/BaokePC880F 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨艳
