一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 花溪鸣顺办公设备销售部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************888
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰威 LW-1512 三排12道秒表 6 1680.0 兰威/LenwaveLW-1512 验收通过 2 汰渍洗衣粉5KG 10斤装 大容量家庭装 机洗手洗 3 114.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 3 希捷 STGX****** 移动硬盘 2TB USB3.0 简系列2.5英寸 黑色 1 498.0 希捷/SeagateSTGX****** 验收通过 4 得力 5501A A4透明防水文件袋 白色 10只装 1 18.0 得力/deli5501A 验收通过 5 得力 5622ES 档案盒 35mm（背宽） 10 70.0 得力/deli5622ES 验收通过 6 得力 33223 A4透明抽杆文件夹 10只装 2 12.0 得力/deli33223 验收通过 7 冰禹 BYjj-144 大号黑色塑料袋（50个）（60*80cm 80*90cm平口） 10 55.0 冰禹BYjj-144 验收通过 8 冰禹 BYjj-144 大号黑色塑料袋（50个）（60*80cm 80*90cm平口） 10 280.0 冰禹BYjj-144 验收通过 9 得力 S502 白板笔 10 35.0 得力/deliS502 验收通过 10 英雄 7006 学生办公练字钢笔 F尖 黑色 20 560.0 英雄/HERO7006 验收通过 11 得力 30369单卷装 封口透明胶带 30 270.0 得力/deli30369单卷装 验收通过 12 得力 6058 75mm办公生活家用剪刀 5 45.0 得力/deli6058 验收通过 13 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 80 76.0 得力/deli0012 验收通过 14 得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 22 55.0 得力/deli0018 验收通过 15 得力 8556 6#彩色长尾票夹15mm(筒装 60只/筒) 15 180.0 得力/deli8556 验收通过 16 得力 8553 3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) 15 180.0 得力/deli8553 验收通过 17 得力 8551S 彩色长尾夹票夹 1#超大号金属燕尾夹 15 225.0 得力/deli8551S 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈俊
