一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************883
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 拖把 5 75.0 茶花******243759 验收通过 2 京瓷 TK-5433K 粉盒 1 280.0 京瓷/KyoceraTK-5433K 验收通过 3 白云清洁 尘推 4 220.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING******1442 验收通过 4 得力 5684 档案盒 24 264.0 得力/deli5684 验收通过 5 立白 柠檬洗洁精1kg 洗洁精 20 200.0 立白/Liby柠檬洗洁精1kg 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： AHYY******7
