一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-717303
二、合同名称：******卫生院印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2024-439517
四、项目名称：******卫生院印刷服务定点采购
五、合同主体
******卫生院
******卫生院
联系方式：******
******有限公司
地址：林东镇
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜手提袋印制,采购数量：2200.0000; | 2,200(个) | 4.00 | 8800.00 |
| 2 | 毛巾（印制宣传用品）,采购数量：2200.0000; | 2,200(条) | 12.00 | 26400.00 |
| 3 | 指甲刀套装（印制宣传标语）,采购数量：2200.0000; | 2,200(套) | 15.00 | 33000.00 |
合同金额： 68200.00元，大写(人民币)：陆万捌仟贰佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜手提袋印制,采购数量：2200.0000; | 2,200(个) | 4.00 | 8800.00 |
| 2 | 毛巾（印制宣传用品）,采购数量：2200.0000; | 2,200(条) | 12.00 | 26400.00 |
| 3 | 指甲刀套装（印制宣传标语）,采购数量：2200.0000; | 2,200(套) | 15.00 | 33000.00 |
合同金额： 68200.00元，大写(人民币)：陆万捌仟贰佰元整
八、验收日期：2024年12月11日
九、验收组成员：韩秀国 黄建新
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******卫生院
2025年06月04日
