一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************915
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 飞利浦 CORD385 录音电话机 1 398.0 飞利浦/PhilipsCORD385 验收通过 2 毕亚兹 QJ-274 垃圾袋45*50cm 100 800.0 毕亚兹/BIAZEQJ-274 验收通过 3 公牛 GN-Z1063J 电源插座 5 250.0 公牛/BULLGN-Z1063J 验收通过 4 晨光 ADM945F8 档案袋 10 80.0 晨光/M&GADM945F8 验收通过 5 公牛 GNV-UU1656 电源插座 10 800.0 公牛/BULLGNV-UU1656 验收通过 6 得力 0050 文化用品>装订用品>回形针(500枚/10盒) 2 40.0 得力/deli0050 验收通过 7 格力 FDZ-40X96Bdg9 电风扇 6 1674.0 格力/GREEFDZ-40X96Bdg9 验收通过 8 得力 8555A 长尾票夹(混色)(40只/桶) 10 100.0 得力/deli8555A 验收通过 9 南孚 LR03-2B 3C数码>3C数码配件>普通干电池>7号碱性电池2粒装 (2粒/卡) 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 10 得力 8554 文化用品>装订用品>票夹/彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 10 120.0 得力/deli8554 验收通过 11 得力 8552ES 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8552ES 验收通过 12 大卫 P12免手洗平板拖把 5 395.0 大卫P12 验收通过 13 雅高 ******0667 扫把 3件套 5 140.0 雅高******0667 验收通过 14 得力 5602 档案盒（蓝）（只） 20 160.0 得力/deli5602 验收通过 15 得力 5684 档案盒(蓝)(只)7.5cm 40 360.0 得力/deli5684 验收通过 16 晨光 AGPH7302A 本味黑色子弹头中性笔 0.5mm【12支/盒】 14 504.0 晨光/M&GAGPH7302A 验收通过 17 心相印 DT200 抽纸 1 198.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄芳
